إضافة دفعة لمورد

سدّد فلوس المورد كلها أو جزءًا منها من الخزنة أو من البنك، فينزل دينه ويخرج المبلغ من الخزنة، ثم راجع كشف حسابه في «تقرير مورد».

القسم: الموردينالخطوات: 10المدة: 1:33
▶ شغّل الدرس
إضافة دفعة لمورد▶ شغّل الدرس

خطوات الدرس

  1. 1فتح الشاشةمن الشاشة الرئيسية اضغط «دفعات»، فتفتح شاشة «ايصال دفع لمورد».
  2. 2اختيار المورداضغط «اسم المورد» واكتب جزءًا من اسمه، ثم اختره من القائمة.
  3. 3الدين السابقيظهر «الدين السابق» تلقائيًا: 32 جنيه باقي فاتورة الشراء بعد المرتجع، و«تاريخ سداد اخر عمليه».
  4. 4من الخزنةفي «اختر خزنه او بنك» اختر «خزنه»، ثم «الخزنة» اللي هتطلع منها الفلوس. رقم الإيصال والتاريخ تلقائيان.
  5. 5أو من البنكلو الدفع تحويل أو شيك اختر «بنك»، ثم البنك و«اسم الحساب»، واكتب المبلغ في «قيمة السحب».
  6. 6المدفوعاكتب في «المدفوع» المبلغ اللي هتدفعه، كله أو جزء منه، فيُحسب «الدين الحالى» تلقائيًا. هنا دفعنا 32 فصار 0.
  7. 7التعليق«العلامة المرتبطة» اختيارية. اكتب في «التعليق» سبب الدفعة، مثل رقم الفاتورة اللي بتسددها.
  8. 8الحفظاضغط «حفظ»، فيخرج المبلغ من الخزنة وينزل دين المورد. زر «حفظ وطباعة» يحفظ أيضًا لكن صفحة الطباعة لا تفتح حاليًا.
  9. 9كشف حساب الموردللمراجعة اضغط «تقرير مورد» من الشاشة الرئيسية، واختر المورد وتاريخ البداية ثم «بحث».
  10. 10حركة الموردتظهر كل حركة بالدين قبل وبعد: الشراء 80، المرتجع نزّله إلى 32، والدفعة نزّلته إلى 0.

دروس ذات صلة

أول دخول وجولة في الشاشة الرئيسيةالإعدادات إعدادات البرنامج وبيانات الشركةالإعدادات وحدات القياسالمنتجات والمخازن إضافة تصنيف منتجاتالمنتجات والمخازن إضافة منتجالمنتجات والمخازن رصيد أول المدة وفاتورة الشراءالمشتريات
← كل الدروس في مركز الدروس